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现在需要调增2022年的一笔费用 怎么做
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你好，是什么原因导致需要 调增2022年的一笔费用呢？
04/19 11:45
84785031 
04/19 11:46
没发票票
邹老师 
04/19 11:47
你好，是汇算清缴的时候，做纳税调增应纳税所得额处理的意思？
84785031
04/19 11:54
现在就是需要调增一笔2022年的费用 补缴税款 需要怎么做
邹老师
04/19 11:54
你好，针对补交的税款
借：以前年度损益调整，贷：应交税费—企业所得税
借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款
84785031
04/19 11:56
现在不转到未分配利润嘛？
邹老师
04/19 11:56
你好，需要结转
借：利润分配—未分配利润，贷：以前年度损益调整
84785031
04/19 11:59
所以这笔分录做完 报表数据 未分配利润会减少
邹老师
04/19 12:00
你好，是的，是这样的
84785031
04/19 12:04
那如果没调整前 未分配利润是负数。这样调整完这笔 未分配利润负数更大啦 正好是差出一笔税款数。是不是这个逻辑
邹老师
04/19 12:05
你好，是的，是这样的逻辑
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