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企业所得税汇算清缴，如应付职工薪酬贷方累计金额，那么实际金额减掉1月发放的12月金额，然后加上24年1月发放的1月金额吗
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您好，是的，是这么计算的哦
04/19 12:00
84784964 
04/19 12:03
如果今年1月交23年第四季度工会费时又计提了一次，23年已经计提过，然后现在调账可以吧，这样第一季度只有缴纳的金额这个加到23年实际金额里面，这样吗
廖君老师 
04/19 12:05
您好，是的，这个处理很好哦
84784964
04/19 12:05
如果23年社保计提多了，只能纳税调增，24年做账冲减多计提的费用吗
廖君老师
04/19 12:07
您好，是的，冲减时 损益科目换成 未分配利润，不能影响24年利润哦
84784964
04/19 12:08
那就是通过以前年度损益调整调了
廖君老师
04/19 12:08
您好，是的，损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代
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