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老师 合并财务报表时 母子公司的往来款 和子公司转给子公司的往来款 怎么抵消呀
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同学，你好
具体什么情况，比如
本年子公司向母公司出售一批存货，账面价值80，交易价格100，年末这批存货未出售。
那抵消分录
借：营业收入100
贷：营业成本80
存货20
04/19 14:42
84785016 
04/19 14:43
没有任何交易 就是银行互相转款
小菲老师 
04/19 14:48
同学，你好
就是银行互相转款
那你往来科目对冲就行
84785016
04/19 14:49
好的 谢谢老师
小菲老师
04/19 14:51
不客气，祝工作顺利
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