手上有家公司汇算清缴，发现各类基本社会保障性缴款账载金额为18958.02，但实际单位承担部分的社保扣了108474.78，如果据实填写，会产生退税，为了不退税，可以实际发生额和税收金额填成18958.02吗，也就是少扣点成本_实务

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手上有家公司汇算清缴，发现各类基本社会保障性缴款账载金额为18958.02，但实际单位承担部分的社保扣了108474.78，如果据实填写，会产生退税，为了不退税，可以实际发生额和税收金额填成18958.02吗，也就是少扣点成本

84785045| 提问时间：04/19 15:02

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你说反了吧，实际填写108474.78话会纳税调增的。

04/19 15:03

郭老师

04/19 15:03

我看错了你账上计提的是多少？少做了计提吗？

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