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问题已解决
我们公司现在需要把一个账套的财务软件移到另一个账套财务软件做，但是因为不是一款财务软件，账套资料不能移过去，只能填好期初数，从2023年10月开始在新的财务软件做账补上，但是期初数填完后发现一个问题，未分配利润这一栏，资产负债表和利润表对不上，期初数我要怎么填才对？
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您好，那要找到原因，是哪个错了才能填入嘛，平时我们负债表和利润表没有勾稽关系么，
负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
04/19 15:05
84785044 
04/19 15:08
2023年累计到9月亏损了10万，2023年10月要在新的账套做账，未分配利润期初数要填上累计到9月亏损的10万吗？
廖君老师 
04/19 15:14
您好，是 的，我们期初是上期末的科目余额表的金额，就是累计亏损数。
84785044
04/19 15:22
在新的财务软件上做完账后，10月的利润表上面怎么显示到今年累计亏损的金额？现在资产负债表到10月是17万，但是利润表只显示10月的亏损7万，本年累计金额也只显示10月的7万，10月前亏损的10万就显示不到本年累计金额上了。
廖君老师
04/19 15:26
您好，利润表当然是不显示这个的，因为按系统了，新入账的损益才在利润表的，以前的亏损在负债表的未分配利润里。
84785044
04/19 15:30
好的，明白了
廖君老师
04/19 15:30
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
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