请问：23年暂估费用20W（借：销售费用，贷：其他应付款-XX），发票开不进来，汇算时调增了20W，分录还需要调整吗？_实务

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请问：23年暂估费用20W（借：销售费用，贷：其他应付款-XX），发票开不进来，汇算时调增了20W，分录还需要调整吗？

84784975| 提问时间：2024 04/19 15:07

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家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

关键是确实需要付那笔款不？需要付就不需要调账

2024 04/19 15:08

84784975

2024 04/19 15:27

这笔款项不支付了，那这个要调帐嘛？怎么调呢？

家权老师

2024 04/19 15:30

借：其他应付款-XX 贷：利润分配-未分配利润

84784975

2024 04/19 15:47

销售费用就不用管了是吧？只要对应的再汇算清缴表上调增就可以得对吧？

家权老师

2024 04/19 15:50

需要调整上年的报表，然后做汇算

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