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问题已解决
老师，我这边有一家客户公司，前会计用现金支付供应商的货款，现金发工资，这样可以吗？
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不建议大额现金支付，税局问起来麻烦
04/19 15:28
84784978 
04/19 15:30
哦，也不多，一两千一两千的累计万把块吧，然后他的应交税费是负数，应付账款也是负数，还有应付账款暂估成本，这个公司两年没有怎么经营了，只有少量的工资和社保流水和收款流水，我要怎么做账？
家权老师 
04/19 15:31
你直接现金做账就是了哈，没什么特别的。
84784978
04/19 15:31
老师，还有其他的负数啊？上面发的
家权老师
04/19 15:32
你的查明原因，是多付了还是他做错了？
84784978
04/19 16:18
以前会计做的，我这里查不了明细，应交税负资产负债表那里是负数，怎么调？
家权老师
04/19 16:20
那个调整在其他流动资产体现
84784978
04/19 16:22
哦，他不可能自己跑到流动资产里面去，我要怎么弄？要做会计分录吗？
家权老师
04/19 16:23
不需要写分录，自己手工填数字
84784978
04/19 16:24
哦，应交税费负数，怎么填？填哪里？填了之后应交负数变成什么？
家权老师
04/19 16:28
把那个数字调整在其他流动资产体现正数，那个应交负数就是0
84784978
04/19 16:29
哦，还有那个应付账款负数，是中途接账的，我可能找不出来了，怎么弄？
家权老师
04/19 16:31
不用管他的，你继续正确做账就是
84784978
04/19 16:33
哦，我们用的是金蝶账无忧，那个资产表是自动体现的，我不好改啊，就是应交税费负数那里。
84784978
04/19 16:35
老师，主要是他这家公司有一两年没怎么开票了，平时只有一些收款的记录，然后应付账款20多万，一直挂着，部分有负数，不怕有税务风险吗？
家权老师
04/19 16:36
你调整在预付账款反应20万就是
84784978
04/19 16:38
哦，老师，那个资产负债表是系统自动生成的，怎么改？
家权老师
04/19 16:41
导出来自己修改，没法自动生成的
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