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你好老师，公司有一部分附加税是抵缴欠税的情况，这部分分录怎么做呢，是放在营业外支出？
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是多交的附加抵减了欠税？
04/19 15:52
84784964 
04/19 15:54
你看下就是这样的提示
家权老师 
04/19 15:56
是你的进项税留底欠税了
借：应交税费-各附加税费
贷：应交税费-增值税-进项转出 在附表2的第21栏填报抵欠税
84784964
04/19 16:00
进项税留低怎么会欠税，有点萌
84784964
04/19 16:01
我23年8月9月都是交税没有公司留抵
家权老师
04/19 16:04
你这个是10月申报的9月的税，查查是那个月欠税了？
84784964
04/19 16:10
9月有交税金额的，增值税都是足额缴纳的
84784964
04/19 16:12
你说的附表2填21栏是上期留抵税额抵缴欠税，可是我上期没有留抵扣
家权老师
04/19 16:15
以前都正常申报了就直接联系税局处理，是税局扣错税了
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