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问题已解决
请问老师，公司账面上有好多无法收回的应收账款，还有好多无法支付的应付款，都是好多年遗留下来的，如何清理掉呢？
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借，营业外支出，贷，应收账款，借，应付账款，贷，营业外收。
04/19 16:05
84784961 
04/19 18:21
谢谢老师。凭证后面要附情况说明吧
郭老师 
04/19 18:21
可以的，可以写说明的，然后你领导签字
84784961
04/19 19:06
做企业所得税年度汇算清缴时，有调增的地方，只是在表上调，不用调帐是吧？之前凭证是借主营业务成本一暂估 贷应付帐款一暂估
郭老师
04/19 19:10
如果你有虚增的业务，需要账上也红冲，需要看具体的业务。
84784961
04/19 19:12
是真实业务老师，只是发票未开回
郭老师
04/19 19:13
哦，那账上不用红冲的，帐上正常做调表不调账。
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