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问题已解决
17年暂估了一批原材料，做了结转，分录是：暂估入库：借-原材料-暂估45000 贷-应付账款45000结转分录：借-主营业务成本37000 贷-原材料-暂估3700018年收到票冲暂估：借-原材料-暂估-45000 贷-应付账款-45000入库：借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 贷-应付账款45000这样做的话，月末余额A和B材料没有结转过，暂估出现负数，像这种情况我要怎么调整呢
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您好，这种情况下，把原结转的成本给红冲，借-主营业务成本，负数37000，贷-原材料-暂估，负数37000。再重新结转成本，借；主营业成本，3700元，贷：原材料-A，XXXX元，原材料-B，XXX元。
2018 04/14 13:10
84784993 
2018 04/14 13:42
老师，跨年了，不用走以前年度损益调整吗？
老王老师 
2018 04/14 13:52
您好，不需要的。
84784993
2018 04/14 14:02
好的，祝老师周末愉快！
老王老师
2018 04/14 14:03
您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加卖力，谢谢。
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