问题已解决

17年暂估了一批原材料,做了结转,分录是:暂估入库:借-原材料-暂估45000 贷-应付账款45000结转分录:借-主营业务成本37000 贷-原材料-暂估3700018年收到票冲暂估:借-原材料-暂估-45000 贷-应付账款-45000入库:借-原材料-A23000 借-原材料-B23000 贷-应付账款45000这样做的话,月末余额A和B材料没有结转过,暂估出现负数,像这种情况我要怎么调整呢

84784993| 提问时间:2018 04/14 13:07
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老王老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
您好,这种情况下,把原结转的成本给红冲,借-主营业务成本,负数37000,贷-原材料-暂估,负数37000。再重新结转成本,借;主营业成本,3700元,贷:原材料-A,XXXX元,原材料-B,XXX元。
2018 04/14 13:10
84784993
2018 04/14 13:42
老师,跨年了,不用走以前年度损益调整吗?
老王老师
2018 04/14 13:52
您好,不需要的。
84784993
2018 04/14 14:02
好的,祝老师周末愉快!
老王老师
2018 04/14 14:03
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加卖力,谢谢。
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