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朋友下午好，我们再一起来分析
2024 04/19 16:42
84784995 
2024 04/19 16:45
老师就上个水费问题 我做账是全部在其他应付款代收代付水费 这样对吧 然后开了发票的我是计入主营业务收入代收水费
廖君老师 
2024 04/19 16:49
您好，不对，这样我们账里没有收入，但开票了呀，增值税申报表和账套数据对不上了
84784995
2024 04/19 16:50
那什么样才是正确的
84784995
2024 04/19 16:51
意思是代收水费 全部计入主营业务收入代收水费？
廖君老师
2024 04/19 17:01
您好，是的，我们不是也开票了么，在《增值税纳税申报表附列资料（三）》，我们填 了这个收入了
84784995
2024 04/19 17:07
开票的数据我已经计入主营业务收入代收水费了
廖君老师
2024 04/19 17:12
您好，那就是这样做账的呀，上面您说做在代收代付，我以为不做收入了
84784995
2024 04/19 17:22
比如我这个月10万 发票开了5万 我就5万计入主营业务收入代收水费 剩下5万是其他应付款代收代付水费
廖君老师
2024 04/19 17:27
您好，10万也是代收水费，只是没有开票，是不是这么理解呀
84784995
2024 04/19 17:32
10万的代收水费开了5万 计入主营业务收入代收水费 剩下5万是其他应付款代收代付水费
廖君老师
2024 04/19 17:35
您好，是不是另外不用开票，我们就直接记往来呀，我觉得还是一起申报收入好，我们是差额征收入的，申报没有增值税的
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