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老师第一季度盈利，缴纳了所得税，后三个季度亏损没有缴税，现在有退税，不想退，也不想留抵，可以调账调税嘛？具体怎么调呢？
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你有没有没有发票的做调增，业务招待费费超额的调增
04/19 16:43
84785029 
04/19 16:44
有的话怎么调 没有的话怎么调呢
84785029
04/19 16:45
我能不能调表不调帐，吧应退的税对应的应纳税所得额填到纳税调整项目明细表扣除类其他里面，可以吗
王晓晓老师 
04/19 16:47
你可以调表不调账的
84785029
04/19 16:47
直接在纳税调整那调 可以的 是吗
王晓晓老师
04/19 16:53
是的，汇算清缴就是调表不调账
84785029
04/19 16:54
怎样操作更合理一点呢 具体调在哪里呢
王晓晓老师
04/19 16:56
有个纳税调整明细表，支出有个其他，这里调的是没有发票的成本费用
84785029
04/19 16:59
可以在这个里面调整 是吗？
王晓晓老师
04/19 17:03
是的，可以在这里调
84785029
04/19 17:12
好的，谢谢老师
王晓晓老师
04/19 17:15
不客气的，工作顺利。你以后第一季度可以计提多一点工资，暂估点费用成本，别上来就交税，弄的自己被动
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