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问题已解决
老师，企业汇算清缴时发现原2022年12月计提工资16000元，2023年1月实际发放6000元，1万元2022年汇算清缴已调增。现做2023年的汇算清缴期间费用多6000，要怎么处理?
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什么原因多了六千
04/19 17:32
84784982 
04/19 17:33
2022年计提13月工资
84784982
04/19 17:35
2023年1月实际发放6000元
郭老师 
04/19 17:35
你好，你汇算清缴已经调增了不是吗？挑增了期间费用明细表还是按照你账上的来填写。
84784982
04/19 17:42
麻烦老师说详细一点，现在一点思绪都没有
郭老师
04/19 17:45
你好，2023年做2022年汇算清缴的时候，期间费用明细表是16000。然后职工薪酬明细表实际金额税收金额都是6000。
郭老师
04/19 17:45
然后你这一部分工资在几月份发下去了？
84784982
04/19 17:47
在2023年1月发放6000元，并报个税在1月
郭老师
04/19 17:50
剩下的以后也不支付，借应负职工薪酬
带未分配利润了10,000
84784982
04/19 17:57
是在2023年12月做这笔分录吗？2023年调整1万后，我都没有分录
郭老师
04/19 18:00
你好，2023年汇算清缴之前做。
郭老师
04/19 18:00
没有做的现在做就可以。
84784982
04/19 18:10
谢谢老师
郭老师
04/19 18:12
不用客气，工作愉快。
84784982
04/19 18:15
不对，当时我红冲过一笔分录 借：应付职工薪酬10000 贷：管理费用10000
郭老师
04/19 18:16
你好，这个是在2023年做的吗。
84784982
04/19 18:16
是的，在2023年1月做的
郭老师
04/19 18:18
你好，那你2023年计提的工资是多少？发的等于多少？
84784982
04/19 18:23
2023年1月发放是的2022年计提的16000元，2023年没有另外计提
郭老师
04/19 18:26
你好，那你2024年的时候填写0就可。
84784982
04/19 18:28
谢谢老师，辛苦了
郭老师
04/19 18:29
不用客气，工作愉快。
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