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如果数电发票开错未抵扣纸质已送交客户 本月开红冲票要不要拿回原来开错的发票啊
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你好，纸质的要拿回来，电子的就不用
04/19 17:55
84784958 
04/19 17:58
那次月发现未抵扣的发票开错了 发票要不要拿回来
84784958
04/19 17:59
那次月发现未抵扣的发票开错了红冲 开错那张发票要不要拿回来
王晓晓老师 
04/19 17:59
你好，这个纸质的需要拿回来的
84784958
04/19 18:02
那销售方开红字，红字那张是放销售方那还是购买方那
王晓晓老师
04/19 18:13
这个是销售方放着的
84784958
04/19 18:35
既然都开数电发票了为何还有纸质的呀
王晓晓老师
04/19 18:36
数电发票开错未抵扣纸质，你自己写的。数电票也是有纸质的哦
84784958
04/19 18:36
如果抵扣了红冲那要不要把原错误的发票收回来啊
王晓晓老师
04/19 18:36
抵扣了电子票也不需要拿出来的
84784958
04/19 18:38
还有错票和红冲的发票作废的发票是怎么入账和装订啊 购买方和销售方要怎么处理
王晓晓老师
04/19 18:46
你是销售方，数电票现在都是红冲，没跨月你就只入正确的那份，跨月了就红冲之前的，再按正确的入账。或者也可以直了拿正确的替换一下错的那个凭证附件就好
王晓晓老师
04/19 18:47
购买方的话没抵扣也是跟上边销售方一样处理。如果抵扣了，就进项税额转出，也就是红冲后再做一次账
84784958
04/19 19:59
那个跨月没抵扣要不要原错票和红冲的发票购买方都就着啊分录怎么写啊
王晓晓老师
04/19 20:02
都留着可以，不用做分录了，拿正确的发票做账就可以了
84784958
04/19 20:27
购买方留着吗
王晓晓老师
04/19 20:28
销售方留着的，购买方不用
84784958
04/19 20:54
那抵扣了，原错票和红冲的发票购买方要不要留着或入账做会计分录
王晓晓老师
04/19 20:56
抵扣了的话，购买方需要留着，蓝字的需要入到最开始的凭证，红字的做进项转出
84784958
04/19 21:32
纸质的发票是不是抵扣了购买方那张错票的
分录写借原材料蓝字 借进项税额蓝字 贷应付账款蓝字 后面附原错票原始凭证
红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗 如果抵扣的是电子发票也是这么做是吗 未抵扣的话电子票就购买方不需要归还原来的错票是吗
王晓晓老师
04/19 21:45
是的，就是这样的了
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