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你好，是内账噢；公司水电电费记在借其他应付款贷银行存款，可以吗，公司代垫员工水电，记 借其他应付款，贷应付工资，，这样子做是不是减少了利润，是否正确，麻烦写出正确分录，
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您好，这个是没错的，然后作为利润减少处理
04/19 22:15
84784995 
04/19 22:25
需要怎么处理，这样子做会出现不平衡也，其他应付款是负数，还是要多走一步，借管理贷其他应付款，好奇怪，这样不是费用多，其他应付款也多了。
小锁老师 
04/19 22:26
这个的话，就是 最后 借 管理费用 贷· 其他应付款，这样的话费用多，然后利润少，这个意思
84784995
04/19 22:37
是，奇怪了1月份分录可以一步记借其他应付款贷银行，但是2月这样子做其他应付款出现负数是什么原因了，不想增加那么多费用，需要怎么做，2月收入才10万，成本加上费用30万，成本是没办法，但是费用可以，公司租金水电费加上员工垫付水电5万快，都想记入其他应付款但是负数，要走第二笔，管理费用，不想走费用，需要怎么做
小锁老师
04/19 22:38
你不想走费用，现在也是不做成本，这俩都不做是吗
84784995
04/19 22:46
不做，想把利润减少，这个月亏那么多老板看不舒服，不想走这两个
小锁老师
04/19 22:47
那你利润减少，只有损益费用增加了呀，这个才可以的
84784995
04/19 22:51
需要怎么记分录
小锁老师
04/19 22:51
只能做费用，没有其他的这个，您好
84784995
04/20 14:40
我把公司房租水电费记到借管理贷银行这个也没错吧，也不需要二次分录或者计提吧，管理没错吧。记借其他应付款贷银行就是负数不平
小锁老师
04/20 14:42
嗯对，是没错的了这个的
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