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那这个作为什么费用报销呢？

同学你好，就和公司的员工一样计入差旅费就行。 或者觉得不得劲。计入招待费 可以举个例子， 公司来审计。审计人员的车票都的公司负担。因此。一起计入审计费 或者 单独列出来，计入差旅费都可以的。 反正都是 管理费用 销售费用 一级科目对 就行

差旅费不是都是公司的员工才能算吗？外来的人也能算啊？

这个到时候会调增吗

同学你好！ 这里可以这样理解 1）假如说，这些个人来你们公司，进行ISO审核，而且，这个车费，合同上签订了，要你们公司承担，那么，，这个车费，就可以和审核费用放在一起，计入审核成本 2）假如说， 这些人啥也不干，或者说，你们公司出于什么目的，让人家给指导一下，你们去接送的，这个，油费，不也是这些个人发生的吗，只是说，开你们公司的车，那要不要计入差旅费 3）现在是换了一种形式，人家自己过来了，目的，也是为了你们公司的业务才来的，且说好，费用你们承担。 因此，不是说，自己公司的员工发生的才可以计入，  重点在于 是给你们公司办事发生的， 主要是看目的，用途。不是看人 反过来说， 你们去别的公司出差了，也说好费用对方公司承担，  他们都答应了，那么，你说对方公司不做账吗。 合理理由，不做纳税调整，这不是造假去凑发票，这是真实的业务，可以抵扣

收到，谢谢

不客气同学，老师应该的，工作辛苦了

那要有什么凭证证明？除了人员车票

同学你好，是这样的，相关同事填写报销单 后，你们老板批了，就可以了 老板签字就是证据，不需要其他可证明文件了。 因为，财务是最后一个环节了，各部门审批时，肯定已经问过理由了， 你照章办事就行。 不是所有的业务，都要其他证明凭证的。 能要的就要，不能要的，老板的签字，就是证据。