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问题已解决
一般纳税人增值税主表，32行期末未缴税额和33行欠缴税额 什么意思 搞不懂 跟34有啥关系，缴费看34行，32和33有设么目的放在这边
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就是上期没有缴纳剩下的
和34号没有关系，34号这个是本月需要缴纳的
04/20 09:28
84784975 
04/20 09:30
上期没有缴纳剩下的 这个说是欠缴还是期末？
郭老师 
04/20 09:31
你好，欠缴
上期没有缴纳不就是欠缴的
84784975
04/20 09:34
32行=应纳+期初-已交的
郭老师
04/20 09:40
是的，对的，是这么做的。
84784975
04/20 09:43
比如说11月欠缴的231289.55 ，12月在第几行缴费了，12月缴纳的34的数据
郭老师
04/20 09:44
30行里面填写缴纳的
84784975
04/20 09:58
老师你看啊，30缴纳的上期应纳的138281.12，但是那个上期没有缴纳不就是欠缴的231289.55.缴纳的不等于欠缴的
84784975
04/20 10:02
32行期末未交税额与33欠缴的差异就是34行，我认为33在这里不是上期没有缴纳的剩下的，假如是这个意思的本期就是应该缴纳这个数字
郭老师
04/20 10:03
你好对的，是这么做的。
84784975
04/20 10:09
啥呀，老师看到问什么了吗缴纳的为啥不等于欠缴的？不是欠缴吗
84784975
04/20 10:10
32行期末未交税额与33欠缴的差异就是34行，我认为33在这里不是上期没有缴纳的剩下的，假如是这个意思的本期就是应该缴纳这个数字
郭老师
04/20 10:10
本月缴纳上一个月的为啥欠税？你们谁是晚交了？还是怎么
84784975
04/20 10:10
33跟34行关键不等啊
84784975
04/20 10:11
33欠缴34行应补退税额
郭老师
04/20 10:11
34等于24本月需要缴纳的，然后33这个是你上一个欠缴截止到上一个月的，不包含本月的
郭老师
04/20 10:11
他俩本来就是不相等的呀。
84784975
04/20 10:15
然后33这个是你上一个欠缴截止到上一个月的，不包含本月的，这个只是统计数据吗？放在本月有啥意思
84784975
04/20 10:16
然后33这个是你上一个欠缴截止到上一个月的，不包含本月的，为啥叫欠啊，欠了就要交钱啊
郭老师
04/20 10:18
你好，上一个月本来应该需要交1000，但是你单位没有交，所以出现这个33，出现1000。
郭老师
04/20 10:18
具体什么原因不交不清楚，没钱。
84784975
04/20 10:30
老师你还没明白我的意思，33行既然叫欠税，那么本期又不是不想交这个欠税，报表根据34行交钱的根本没按33行交钱啊，有点想不通
84784975
04/20 10:31
33行欠的税钱根本不让交
郭老师
04/20 10:32
你好，你什么时间交的？比如三月份的，你在四月份应该缴纳，那你实际是在什么时间交？
84784975
04/20 10:33
你自己看增值税主表啊
84784975
04/20 10:34
我现在是想问这个主表的勾稽关系
84784975
04/20 10:35
明明交税的看34行，你33行欠税填在这个表格里有啥用，又不看这个数据
郭老师
04/20 10:36
25行和30行是一样的金额，如果正常交税的，你看一下你的是一样的吗？一样的话，你下面的忽略不就行啦。人家出来的都是正确的，只有你30行不对的时候，下面才出来问题。
郭老师
04/20 10:37
我看这个表格没有用吧
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