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没有发票2万多报销的账(出纳已经转账员工)，要怎么做上账去呢
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你好，可以正常记账，汇算清缴的时候调增即可
04/20 11:34
84784987 
04/20 11:44
如果做营业外支出呢，合适吗
张晓庆老师 
04/20 14:09
你好，还有人在管理费用下设二级科目，管理费用-汇算调整，这样到时候方便找。营业外不太合理
84784987
04/20 14:54
好，谢谢！还有一个就是我们公司货款是5万，对方给我们转6万(我开票6万)，后面这1万又要另取出来返回给他，这样的怎样处理比较好
84784987
04/20 15:36
有人说这一万做财务费用或销售费用，借:银行存款6万，贷:主营收入5万，财务费用或销售费用1万，这样对吗
张晓庆老师
04/20 16:21
你好，这种业务退回的一万，尽量走私户。从公户走没法解释
张晓庆老师
04/20 16:22
计入财务费用或者销售费用不能税前扣除哈
84784987
04/20 17:17
每笔收入差不多都会这样，没有回扣做不到业务，以前都是转给老板员工取现再返给他们，因为都是没有发票，都挂到其他应收了
张晓庆老师
04/20 20:03
你好，这种业务，
1、要么私户转回去
2、对方提供发票，报销出去
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