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老师，23年折旧多折了19万，累计折旧金额已经超过资产原值了，咋么办啊？如图
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你好，那您更正23年数据即可
04/20 14:00
84785004 
04/20 14:01
回去反结账？
小林老师 
04/20 14:01
可以24年用以前年度损益调整，23报表调表不调账
84785004
04/20 14:03
老师，如图，如何调整表？账载中的累计折旧金额大于资产原值了，是因为我折旧提多了，已经超过原值了，这个累计折旧金额应该如何填写？
小林老师
04/20 14:07
1正确的数据分别是多少
84785004
04/20 14:08
税收金额下面的资产总额，税收折旧，累计折旧都是正确的金额
84785004
04/20 14:09
这张账载金额是账上记载的，因为我折旧多提了，导致累计折旧大于资产原值了
小林老师
04/20 14:16
你好，那就按正确的数据填写，然后对23年的报表进行更正，调表不调账
84785004
04/20 14:18
调整23年第四季度财务报表？
小林老师
04/20 14:21
是的，1反结帐，2调表不调账（24账务处理）
84785004
04/20 14:25
这19万放到24年冲掉，然后我反结账还不做账，那能生成正确的报表么？
小林老师
04/20 14:26
那就反结帐23年12月处理
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