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应付职工薪酬-职工工资贷方余额17万多是社保缴费计提的工资数没有发放，怎么处理？
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同学，你好
没有发放，之后会发放吗？？
04/20 14:37
84784965 
04/20 14:38
应该不会发放
小菲老师 
04/20 14:38
同学，你好
那你红冲之前的暂估分录
84784965
04/20 14:40
意思就是冲掉多计提的数，会有啥影响吗
小菲老师
04/20 14:44
同学，你好
会影响以前年度损益
84784965
04/20 14:49
今年汇算清缴已经做完了，我应该怎么做分录
小菲老师
04/20 14:52
同学，你好
借：应付职工薪酬
贷：以前年度损益调整
84784965
04/20 14:53
好的，谢谢老师的耐心解答
小菲老师
04/20 14:54
不客气，祝工作顺利
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