00:10:00
问题已解决
老师，供应商直接开材料票给客户那边，但是供应商把材料名称开错了咋办？外墙乳胶漆开成了内墙乳胶漆，现在发票和合同在我这里，问了客户这张发票是否可用，客户一直不回，那我能通知供应商重开吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
只要客户不回就不用管。能收回款就行
04/20 15:11
84784967 
04/20 15:14
不知道能不能收回款，主要是那个项目用不到这个材料，合同上都注明了项目名称的
家权老师 
04/20 15:15
你们的目的是能收款，不能收款也需要对方退回发票才能红冲
84784967
04/20 15:16
之前那家供应商开过发票给客户了，这次让他那之前一样开，她竟然开错了，我也很无语，因为请款必须拿正确的发票和合同一起的
84784967
04/20 15:16
好的，是当月发票，那是要先给客户看，对吗
家权老师
04/20 15:18
是的，客户签收了，没有异议就认可了。你们就有权收款了。审查发票是客户自己的责任
84784967
04/20 15:23
主要是老板觉得供应商开错票是我的问题，所以我先在都不知道怎么办，问客户也不回，供应商自己开错了说我没说清 我说合同也给你了，以前又不是没开过票
家权老师
04/20 15:25
客户觉得发票有问题应该立即退回，不是你们的责任
阅读 5028
描述你的问题，直接向老师提问
99
意见反馈
