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问题已解决
老师，您好！请您帮忙解答一下问题，好吗？ 职工薪酬支出及纳税调整明细表工资薪金支出是指应付职工薪酬的贷方金额吗？ 谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是的，是23年贷方累计发生额
04/20 19:26
84784967 
04/20 19:27
谢谢老师
廖君老师 
04/20 19:28
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84784967
04/20 20:16
老师，您好！请问企业所得税年度纳税申报表，在23年第一季度缴纳了企业所得税，但后面三个季度都亏损了，现在在哪里调增金额，不退税呢？
廖君老师
04/20 20:18
您好，A105000表30行十七其他，账载填金额，税收不填，就调增了，公司目前没有累计亏损吧
84784967
04/20 20:20
有累计亏损的，我就是填在A105000表30行十七其他，您说的一样，但主表没变化呢……
廖君老师
04/20 20:23
您好，这个操作不了，调增得把所有亏损都调增才能不退税
算了吧，让他退，全部调增要调好多金额
我是退税补查过的，现在我季度从不交税了
84784967
04/20 20:25
但没有成本票，费用又少，所以几年来，就缴了一次企业所得税……如果退税那查账就很麻烦了啊
廖君老师
04/20 20:26
您好，是的，都是经历过才长经验的，我以前也不知道，现在长知识了
84784967
04/20 20:38
老师，您好！真的如您所说是正确的，一定要把原来亏损总金额调进去，才会不产生退税了。但不能去退，一退问题就来了，我还是调增吧！调30多万，还好，只要不退税就不会有问题了……真的如您所说的，都是要经历才会成长的，感恩老师如此用心的与我交流，感恩遇见您。
廖君老师
04/20 20:41
朋友您好，您的想法是正确的，查账没有不补税的，上市公司被查都要补（查不到什么补印花税，补业务招待的个税）
好在才30多万，没事儿的，
84784967
04/20 20:46
我从业20多年也是头一次遇上这种情况，真是如您所说只有吃亏了才长经验了。主要是老板提供不了成本费用票，我也是没办法了……但这个亏让我见识到了学问，也是值得的。我刚从广东回内地是也是因上手会计年报出问题来查账半个月，如您所说的查不到就补各种税。
廖君老师
04/20 20:47
嗯嗯，大家都是这样成长的，祝朋友事事顺心！
84784967
04/20 20:48
感谢老师
廖君老师
04/20 20:48
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
84784967
04/20 20:51
老师，请问怎么调来亏损又不退税缴税呢？有没有计算公式呢？
廖君老师
04/20 20:55
您好，累计亏损 加上 1季度交的所得税 除5%，您试一下是不是正好
84784967
04/20 21:09
老师超厉害封神了但还有一个问题是调增的的30多万比当年所发生的费用金额都高，有没有问题呢？
廖君老师
04/20 21:12
您好，没事儿，调增税务开心的，不查我们就好，
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