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老师，请问公司21年12月份暂估100万入帐转固，后面一直计提折旧扣除，但发票到24年还未取得，现在要调帐，怎么估调整分录呢
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没有发票的这一部分，你正常做账务处理，不需要调整。汇算清缴的时候，纳税调增就行。
04/21 10:26
84785019 
04/21 10:39
已经有两年未取得发票却还扣除了，不太明白，能写下分录吗，
郭老师 
04/21 10:40
你好，借固定资产贷，银行存款按月借，管理费用等贷累计折旧。你账上可以正常折旧。
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