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企业没有资产负债表，利润表和现金流量表，只有每季度开票的数，汇算清缴要怎么填呢？请老师指导一下！
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您好，电子税务局有季度的申报表（所得税、增值税，财务报表），把这些打印出来，做出2023年全年报表来申报
2024 04/21 12:27
84784991 
2024 04/21 12:29
老师，我们每季度只报了增值税和所得税，没有报财务报表，不知道这财务报表怎么弄
84784991
2024 04/21 12:30
公司没有做账，报的增值税就按开票数报的
廖君老师 
2024 04/21 12:32
哦哦，那平时所得税数据从哪里取得呀，我们现在要做一下简易的负债表和利润表的
84784991
2024 04/21 12:33
所得税都是自己按开票数随便填的
84784991
2024 04/21 12:34
老师，你说的简易负债表和利润表怎么弄呢？有模板吗老师？
廖君老师
2024 04/21 12:39
您好，没有模板，所得税是随便填的，那我们现在就根据23年申报的利润多少，收入减利润到算这个成本费用写在利润表里，有申报工资的个税吗
84784991
2024 04/21 12:39
没有申报工资个税
廖君老师
2024 04/21 12:42
哦哦，利润表：收入和成本就是您4季度填的，管理费用就收入-成本-利润倒算
84784991
2024 04/21 12:42
老师，这两个是23年四季度的增值税和所得税报表，您看下要怎么做简易负债表和利润表
廖君老师
2024 04/21 12:43
您好，这个图2申报不行的，毛利率为负，公司会被查账的，哪有毛利率为负的呀，
84784991
2024 04/21 12:46
老师那要咋弄呢？
廖君老师
2024 04/21 12:47
您好，我们产品的毛利率您知道么，收入乘（1-毛利率）=成本，然后倒算管理费用，这个利润表就做好了
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