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装出未交增值税不是有余额了

你好，是的，是这样的

那不是一直走余额

你好，之后抵扣了（销项大于进项的时候）就没有余额了 

那我已经抵扣了，这样我增值税叶不用缴纳了，附加税也不用缴纳了

你好，有留抵税额的情况下，不需要缴纳增值税，也不需要缴纳附加税的

那我销项税额需要转到未交增值税咯

你好，有留抵税额的情况下，销项税额与进项税额的差额，计入 转出未交增值税的借方，不需要结转到  未交增值税

那等到我留底进项抵扣在转到未交增值税是吧

你好，留抵税额就是进项和销项的差额，计入  转出未交增值税的借方，不需要再结转到   未交增值税  的  借：应交税费—应交增值税（销项税额）5000 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1000 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）6000

那我下个月需要抵扣了么。借销项税额 贷应交税费转出未交增值税吗。

你好，下个月的销项税额和进项税额，分别是多少呢？ 

那比如销项10000，进项1000

你好，下个月的结转分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）10000 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）1000 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）9000 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 8000 贷：应交税费—未交增值税  8000

那我这样不是转出未交增值税一直有余额，

你好，次月缴纳之后就没有余额了 借：应交税费—未交增值税  8000 贷：银行存款  8000 

老师我销项166996.83进项4135.62月末这科目怎么做呢，借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额？好像不平啊

你好，如果不考虑之前的留抵。现在的结转分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）166996.83 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）4135.62 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）166996.83—4135.62 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）166996.83—4135.62 贷：应交税费—未交增值税  166996.83—4135.62