问题已解决

,老师, 有个员工挂了其他应收款,和其他应付款。想冲平其他应收款。他又投入资金,所以写还款500w。回单写了还款。冲平了其他应收款。 这个月,他又拿来了今年他代付的费用200w过来报销。可是其他应收款已经冲平了,回单写了还款,可以改为挂其他应付款??

84784981| 提问时间:04/21 17:14
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
就是代付了200万,你们需要挂其他应付款
04/21 17:16
84784981
04/21 17:22
是之前他借款500代付工程款,都没发票了,就给钱给他还入写了还款。代付的200是应该冲其他应收款的。
84784981
04/21 17:22
剩下的300挂其他应付款?
84784981
04/21 17:22
问题是银行回单写了还款了,还能挂其他应付款吗???
84784981
04/21 17:23
是股东给钱给他还入的,股东也挂账其他应收款了。已经写了还款了。他的200费用冲股东的其他应收款,可以吗?实际就是股东给他的
王晓晓老师
04/21 17:31
进账回单是他,不可以冲股东的挂账的
王晓晓老师
04/21 17:32
回单备注写错了,可以挂的
84784981
04/21 17:49
是开了公司发票的,冲股东的其他应收款。进账的肯定是冲他的。
王晓晓老师
04/21 17:53
嗯,你现在说的这200万是有发票的是吗?那就冲股东的,等于还了股东还款
84784981
04/21 17:56
问题是,支付凭证,就是他提供了微信转账记录是他转给供应商的,附在发票后面了。冲股东的,就把支付凭证取下来。对吧?
王晓晓老师
04/21 17:58
是的,取下来就可以的了
84784981
04/21 17:59
就少了一个依据了。哎
王晓晓老师
04/21 18:02
嗯,那是的了,主要是金额好大呀
84784981
04/21 18:20
那怎么最好?
王晓晓老师
04/21 19:17
你分几次冲吧,没办法
84784981
04/21 19:27
把支付凭证取下来,冲股东的?
王晓晓老师
04/21 19:34
是的,冲股东的就可以了
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