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问题已解决
问下老师，我们公司22年的汇算清缴做了一笔（500万元以下）设备器具一次性扣除了90万元，那2023年的汇算清缴这一次我需要做些什么？怎么做？现账上每月有做折旧，谢谢
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你好！需要把税务上一次折旧的2023年会计上计提的折旧冲回来
04/21 21:07
84784999 
04/21 21:10
老师，在汇算清缴的表里冲吗？在哪个表里填
耿老师 
04/21 21:12
你好！固定资产折旧明细表
84784999
04/21 21:26
老师，只在资产折旧表里冲，纳税填整表里要不是填了？
耿老师
04/21 21:27
你好，你冲了以后这个数会自动结转到主表的
84784999
04/21 21:32
资产折旧表里怎的填，如去23年折旧10万元，表里税收金额里的税收折旧栏要少填10万元，是这样吗？
84784999
04/21 21:33
也就纳税填整那个表体现的是调增10万元，是这样吗？
耿老师
04/21 21:36
你好，这样的话累计折旧账面金额填写账务里实际折旧金额，税收金额改成零
84784999
04/21 21:37
好的，谢谢老师
耿老师
04/21 21:39
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