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老师，暂估的分录是 借：管理费用 贷：其他应收款-股东。 是支付了 的。要附件吗？ 一般暂估款是不用附件的。
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你好，需要
个人转账证明出委托书
04/22 08:12
84784981 
04/22 08:16
个人转账证明，拿不出呢，200多w的。整理不出来呢
郭老师 
04/22 08:18
借管理费用
贷其他应付款暂估，那就不要挂着个人。
84784981
04/22 08:22
挂个人，没有附件，不行？
84784981
04/22 08:24
写个委托书，没有转账证明，可以？
郭老师
04/22 08:24
对呀，
个人垫付的，得有垫付的证明。
84784981
04/22 08:31
不是垫付，是借款代付了
郭老师
04/22 08:32
你好，他借了钱，然后再支付出去不是吗？也得有支付的证明。
84784981
04/22 08:33
个人转款记录，日期一定要是去年的日期吗？如果是在去年做暂估
郭老师
04/22 08:35
这个不一定，按照实际业务发生的时间就行。
84784981
04/22 08:39
暂估的分录是在去年做的，借：管理费用 贷：其他应收款-个人。 付款日期是今年，不对吧？ 如果没有支付的证明凭证。那不要做这个暂估了。
郭老师
04/22 08:41
借管理费用，贷其他应付款。暂估
这个是去年你个人转账没有转账，你挂着个人干什么呀？
84784981
04/22 08:43
去年转给个人代付工程款。跨年了，不想挂账。做暂估费用冲平。今年补发票回来
郭老师
04/22 08:44
你好有风险的，他拿不出证明来，尤其是金额大的。
84784981
04/22 08:47
那他拿得出来的，才做暂估，拿不出来的，就不做暂估了。让挂账。
郭老师
04/22 08:49
业务发生了，没有发票，你就可以暂估费用。
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