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问题已解决
老师，2022 当时同购买的材料一起进来的运费支出挂在了其他应付款-个人，现在想要冲其他应付款，怎么冲，之前的分录是借 其他应付款-个人，贷 银行存款
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您好，运费发票来了么，这个当时分录不对，运输费要进材料成本的，现在
借：管理费用-运输费 贷：其他应付款-个人
04/22 08:18
84785025 
04/22 08:19
当时没有运输发票，合同上也没有标明说运费多少钱
廖君老师 
04/22 08:24
哦哦，现在发票来了，咱就入管理费用吧，材料都耗用完了
84785025
04/22 08:25
现在还没去开发票，这个是不是必须开发票回来冲
廖君老师
04/22 08:27
您好，那是，他收我们钱，当然要有发票嘛，实在没有
借：营业外支出 贷：其他应付款-个人
这个是不能税前扣除的，年度汇缴要纳税调增
84785025
04/22 08:27
我现在给他做营业外只车，明年调增可以吗
廖君老师
04/22 08:32
您好，这样可以的哦，先把这个往来给做平了
84785025
04/22 08:47
老师，随同材料一起的运费入材料成本，是不是都是需要发票才能做税前扣除
84785025
04/22 09:17
老师，摘要应该怎么写呢
廖君老师
04/22 09:34
您好，不好意思，刚才去开会了。没有及时回复您请原谅。
1.当然要有发票的，
2.我们取不到发票，摘要：2022年购买材料运费未取得发票转为营业外支出
84785025
04/22 09:36
好的，谢谢
廖君老师
04/22 09:40
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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