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老师，我跨月红冲了我这笔销项税额是不是要转到未交增值税转出科目里面
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你好，是的，可以月末一起结转的
04/22 09:29
84785011 
04/22 09:30
科目怎么做
暖暖老师 
04/22 09:31
你和月底月销项税的综合一起结转
借应交税费-销项税贷-应交数据i-转出未交增值税
84785011
04/22 09:36
转出未交增值税贷方负数吗？
暖暖老师
04/22 09:37
是的，月底一起就不会是负数了
84785011
04/22 09:37
这样借贷不相等啊
暖暖老师
04/22 09:38
你月底和其他的销项税额合计一起，不要单独这个分录
84785011
04/22 09:38
主要我这个月没，就会负数了
暖暖老师
04/22 09:39
怎么不平啊？有借有贷
84785011
04/22 09:45
老师我这样对吗，这个有销项476.62
暖暖老师
04/22 09:46
这个是正常的，对的
84785011
04/22 09:48
那我不是不用交税了吗，那我的转出未交增值税一直余额很大。
暖暖老师
04/22 09:48
不需要缴纳增值税的月底
84785011
04/22 10:08
老师我月末的销项余额还是476.62
暖暖老师
04/22 10:09
你要看你的申报表次月
84785011
04/22 10:11
那我次月按正常也没余额的啊。
暖暖老师
04/22 10:12
你这数字不一样啊，有余额正常啊
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