收到含税发票税率13个点的电梯保养费5346元（含税价），这笔电梯保养费其实是带客户垫付的，现在以未税价4860元收回来，怎么做分录？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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收到含税发票税率13个点的电梯保养费5346元（含税价），这笔电梯保养费其实是带客户垫付的，现在以未税价4860元收回来，怎么做分录？

84785004| 提问时间：2024 04/22 10:22

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好你们当时垫付的时候怎么做的？

2024 04/22 10:23

84785004

2024 04/22 10:24

前面垫付还没做账，

郭老师

2024 04/22 10:26

借其他应收款，贷银行存款，借银行存款，营业外支出贷其他应收款，

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