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问题已解决
老师，我这个借贷不平衡，我不懂怎么填了，可以帮我看看吗？
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您好，最后一个收么利息 借：银行 0.75 借：财务费用 -0.75
都在借方，就平了
04/22 10:37
84785027 
04/22 10:39
资产负债表不平
廖君老师 
04/22 10:49
朋友您好，负债表和利润表都没有勾稽呀，
负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
84785027
04/22 10:50
老师，我不懂怎么填，妳能帮标一下怎么填写吗？
廖君老师
04/22 10:53
朋友您好，科目余额表截图下，我给给您填负债表和利润表
84785027
04/22 10:55
我们没有做科目余额表哎，只有这个银行流水，这个可以吗？
廖君老师
04/22 10:59
朋友您好，负债表一定是要根据科目余额表做的呀，就是每个科目在月末是多少余额，要不做不出来的呀
84785027
04/22 11:01
那根据银行流水不是也可以嘛？我这里有按每条流水做的账，因为都是手工账就没有特意做科目余额表
廖君老师
04/22 11:03
您好，所有的分录都在这里么，您把这些分录是整理一下，做成T字型也可以，一定要做到每个科目的余额，要不没法去填财务报表的
84785027
04/22 11:05
所有的分录都在这里了，我不懂怎么做每个科目的余额，老师可以帮我弄看看么？
廖君老师
04/22 11:08
您好，咱这个是从0开始的公司，没有期初数是不是呀，您把这3个表EXCEL发我扣扣邮箱401556729，我给您做报表吧
84785027
04/22 11:26
老师，我已发送到您邮箱
廖君老师
04/22 11:29
朋友您好，对不起，没有收到，辛苦您再发一下， 401566729 （上面我错了一个数）
84785027
04/22 11:31
老师，我已经重新发送一次了。麻烦您查收
廖君老师
04/22 11:34
好的好的， 咱不是去年有报表么，这个我下载不了，您那里表格正常么
84785027
04/22 11:37
我这边可以下载呀，您这边方便+QQ发吗？1417933820
廖君老师
04/22 11:43
您好，我还是打不开哦
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