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您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款 老师，罚金、罚款和被没收财物的损失，这个指的是什么？
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你好，同学
就是同学你填写的罚款金额不对，税务局后台显示的罚款大于你填写的，应该按照税务局后台看到的罚款
04/22 10:38
84784955 
04/22 10:40
我在2023年补交了2022年的企业所得税100元，滞纳金20元。一共交了120元，那我要怎么填写年报中纳税调整项目这个表格？
84784955
04/22 10:41
除此之外，老师，公司没有产生过罚款
冉老师 
04/22 10:41
105000调整附表有个罚款，这个金额按照你们23年度真实罚款填写
84784955
04/22 10:42
在扣除类里的罚金罚款写100？税收滞纳金写20？
冉老师
04/22 10:43
税收滞纳金填写20
100不用填写，这个是税额
84784955
04/22 10:57
那按照提示来说，我把滞纳金20填在税收滞纳金里就可以了，不用去管罚金罚款这一项，对吗老师？
冉老师
04/22 10:58
把滞纳金20填在税收滞纳金里就可以了
不用去管罚金罚款这一项，是的，因为滞纳金是单列的
84784955
04/22 11:03
然后我再去把这20产生的企业所得税交完就可以了，之前的财务报表季度申报表都不用动，对吗老师？
冉老师
04/22 11:05
是的，同学，你说的很对的
84784955
04/22 11:07
老师原先我的利润总额是1000，现在加上滞纳金后，企业所得税弥补亏损明细表里的本年度当年境内所得额从1000变成1020了，不理解是为什么？
冉老师
04/22 11:12
应纳税所得额＝利润总额1000加上纳税调增20
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