老师职工薪酬纳税调整明细表中我账载金额120000，实际发生100000，税收金额怎么填啊_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师职工薪酬纳税调整明细表中我账载金额120000，实际发生100000，税收金额怎么填啊

84785024| 提问时间：2024 04/22 10:59

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学税收金额按照实际发生金额填写

2024 04/22 11:00

84785024

2024 04/22 11:10

所以就需要调增未发的部分20000是吗

冉老师

2024 04/22 11:11

是的，如果你们在汇算清缴截止日5月底都能发放，就按照120000填写

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