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老师发现23年的成本漏记了，我在24年4月补记，用以前年度损益调整做账务，它会影响当期的成本吗？
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同学，你好
不影响当期
04/22 11:11
84785016 
04/22 11:13
那老师我补记了这笔，我还要去调整23年的税务申报的内容吗？
小菲老师 
04/22 11:14
同学，你好
嗯嗯，是的
84785016
04/22 11:18
我现在补记的分录：借库存商品 借应交增值税-待认证进项税
贷：银行存款
结转成本：借主营业务成本
贷以前年度损益调整
借 利润分配未分配利润
贷 以前年度损益调整
这笔分录对吗？
小菲老师
04/22 11:20
同学，你好
不对
结转成本
借：以前年度损益调整
贷库存商品
84785016
04/22 11:21
哦哦知道了，那分录这样就是齐全的吧。
老师税务调整应该调整那些报表，我们是一般纳税人。
小菲老师
04/22 11:24
同学，你好
可以
做好分录之后，你做汇算清缴的表就行
84785016
04/22 11:27
那老师需不需要调财务报表啊
小菲老师
04/22 11:28
同学，你好
不调整之前的申报表
84785016
04/22 11:28
哦哦老师。那我还想问一下，那这笔是22年的话，我做这笔分录，需要调整22年的汇算清缴表吗？
小菲老师
04/22 11:30
同学，你好
是的，要调整22年的汇算清缴表的
84785016
04/22 11:32
那22年资产负债表，利润表，现金流量表的数字也不需要调整，只调整汇算清缴表是吧。
小菲老师
04/22 11:38
同学，你好
嗯嗯，是的
84785016
04/22 11:46
那老师这样我总感觉报表的数字肯定有变动，会不会对不上啊。
84785016
04/22 11:51
老师执行小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整，应该怎么做啊
小菲老师
04/22 12:10
同学，你好
你是做在本年2024年，不用动之前的年度的申报表
84785016
04/22 12:39
好的谢谢老师
小菲老师
04/22 12:54
不客气，祝工作顺利
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