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问题已解决
老师，2023季报预缴过所得税，但全年是亏损的，所以汇算清缴显示可以退税，公司不想退税，要怎么调表？
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额纳税调增。
2024 04/22 11:22
84784957 
2024 04/22 11:24
在30栏填了后暂存，但回到主表看还是显示退税数据，是不是要点保存？我怕点保存就再也修改不了了
郭老师 
2024 04/22 11:24
你好，你填写的金额不对。
郭老师
2024 04/22 11:25
调增的金额除以5%加上弥补亏损明细表最后一行最后一列。
84784957
2024 04/22 11:26
就是要之前预缴的那个数额除以5？
郭老师
2024 04/22 11:27
是的对的是的对的是的对的是的对的。
84784957
2024 04/22 11:28
填了还是没变
郭老师
2024 04/22 11:29
没有加弥补亏损明细表吧。
84784957
2024 04/22 11:42
填了，主表最后还是那个退税额
郭老师
2024 04/22 11:43
你填写的不对。退税需要多少？/5%
然后弥补亏损。明细表最后一行最后一列是多少？这两个相加。
84784957
2024 04/22 11:50
退税额2624.7除以0.05再加上本年净利润亏损额-73724.45
得到数据21230.45填到调整明细表的30行的调增里，这样还是不对
郭老师
2024 04/22 11:53
截图你的申报表看一下的。
84784957
2024 04/22 11:56
我手机问题拍不清
郭老师
2024 04/22 11:58
624.7÷5%加弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额。
84784957
2024 04/22 12:07
怎么变换数据都没用
84784957
2024 04/22 12:07
最后还是显示退税额
郭老师
2024 04/22 12:08
调增的金额截图，弥补亏损明细表最后截图。
郭老师
2024 04/22 12:09
不可能，我都已经教了很多学员了，人家的都是正确的。
84784957
2024 04/22 12:12
图片发不了
84784957
2024 04/22 12:14
退税额2624.7
本年亏损额73724.45
调增填的126218.45
最后弥补亏损明细表最后一行最后一列为0
主表退税额没变
郭老师
2024 04/22 12:14
你说你弥补亏损明细表最后一行是多少？
84784957
2024 04/22 12:18
老师不好意思，是我糊涂了，我一直把弥补亏损明细表的倒数第二行当作最后一行
84784957
2024 04/22 12:19
现在退税额为0了，辛苦老师了，不好意思
郭老师
2024 04/22 12:21
不用客气，工作愉快。
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