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请问老师，茶叶公司销售返点赠送给客户的茶叶分录怎么做呢？是不是要做所得税和增值税视同销售收入？
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你好是的，这个是视同销售。
2024 04/22 11:30
84785029 
2024 04/22 11:35
分录怎么做呢
宋生老师 
2024 04/22 11:38
你好，这个借销售费用贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
84785029
2024 04/22 11:39
借方“销售费用”没有发票是不是要做纳税调增？
宋生老师
2024 04/22 11:40
你好是的。就是这样子，所以一般老师都建议开带折扣的发票。
84785029
2024 04/22 14:57
老师，如果是开的折扣发票，，是不是要把这个金额填写在汇算清缴“纳税调整项目明细表”里收入类调整“销售折扣、折让和退回”里？
宋生老师
2024 04/22 14:58
你好！不用。你开带折扣的，按折扣后的金额来申报收入就行
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