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小会计准则，有调增，补交企业所得税，是直接缴税去，还是要做以前年度损益调整
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如果是汇算调整的 直接缴税就行 计提下所得税费用 应交税费-应交所得税
2024 04/22 11:48
84784962 
2024 04/22 11:59
老师，原先一次性扣除的固定资产现在会计上计提的折旧企业所得税汇算调增，是不是有对应的费用票一抵，就可以不用交了是吗？
刘允文老师 
2024 04/22 12:17
对的 如果调整后 利润是正的要交税 如果有费用票 可以把利润抵成0或负的 就不用交税了
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