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问题已解决
我们员工都是劳务派遣。但是我做账的时候做的比较详细。有应付职工薪酬这个科目。按照道理来说我不需要填写职工薪酬。但是这样和账上对不上了
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你好，这里就不需要填写了。
04/22 11:55
84784978 
04/22 11:56
和账上对不上没事吗。账上有应付职工薪酬
郭老师 
04/22 11:57
对的，是的，你账务处理有问题，你应该修改账务处理，你还能修改吗？
郭老师
04/22 11:57
如果不修改的话，你按照正确的来申报没有问题吧？
84784978
04/22 14:04
去年修改不了了，但是我们都是劳务派遣人数，不申报这个报表，怕出监控
84784978
04/22 14:05
我就是按照账上填写应付职工薪酬也没事吧，和这样报表和账上可以对应上，就是个税是劳务派遣申报，这个没事吧，感觉怎么做都有风险
郭老师
04/22 14:05
别人给你开了发票没关系
84784978
04/22 14:06
给开发票了，反正怎么弄都可以税前扣除，查出来，也没事，那我是填写这种报表吗，风险小吗
郭老师
04/22 14:08
对的是的，是这么做的，顶多你的账务处理不对。
84784978
04/22 14:09
我就是按照我账上，填写应付职工薪酬这个报表是吧，因为要是不填写，我感觉肯定出监控
郭老师
04/22 14:10
劳务费的，这里不需要填写，因为你没有申报工资个税。你的个税填写0，然后你税务局那边这个自然人电子税务局和职工薪酬明细表比对。
84784978
04/22 14:11
即使我账务处理没问题，我账务就是分的细，那这个报表没数据，也不符合税法规定，不能人员都是派遣的吧
郭老师
04/22 14:13
你好，符合税法的规定，因为你们单位没有正常值，我们这里填写的是工资啊
84784978
04/22 14:13
我现在账上做的不是劳务费，做应付职工薪酬，那我这个表填写不填写，不填写和账上对不上，可以解释过去，但是税法规定不能都是派遣人员，所以这个表不填写，就证明都是派遣人员了，不符合税法规定
郭老师
04/22 14:14
学你填写的话，填写吧。到时候你税务局也得比对出来。
84784978
04/22 14:15
那你说怎么做，比较好，风险小
郭老师
04/22 14:16
职工薪酬、工资薪金不要填写。
84784978
04/22 14:19
到时候问的话，就说账务上有点问题做的，当时做的太详细了，是吗，但是派遣人数不是不能超过总用工10%吗，这个不填写不出监控吗一看都是派遣人数，这样，不填写，和账上，负债表上都不一致了
郭老师
04/22 14:20
那你实际业务都已经产生了。你工资薪金里面填写的是0，你这个都不怕，你怕汇算清交比对。
84784978
04/22 14:22
没明白你的意思，我季报的时候，应付职工薪酬资产负债表上有数据啊，这个不填写，和财务报表对比不出来吗
郭老师
04/22 14:26
你账上做错了，那你申报的时候是按照正确的。
郭老师
04/22 14:26
按理的说，你账上做错了。那你申报的时候，填写一个正确的，你账上的需要去修改呀。
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