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但是，现在弥补亏损明细表最后一行为0了，那以后年度就没有亏损额可以弥补了？
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对的是的，没法弥补亏损的。
04/22 12:22
84784957 
04/22 12:23
那不是亏了？本来还有很多可以弥补的呀
郭老师 
04/22 12:23
对的是的，那你就别调灯。
84784957
04/22 12:24
但是不想退税，退税怕麻烦引起税局查账
郭老师
04/22 12:26
那就没办法了，只能调增了
84784957
04/22 12:38
老师，我是第一季度填错了数据导致的交了所得税
84784957
04/22 12:39
是不是12月可以调账，就不用调增导致以前年度弥补亏损全没了
郭老师
04/22 12:39
可以的，可以这么做的。
84784957
04/22 12:40
那怎么做分录？以什么凭证入账？
郭老师
04/22 12:41
你好，你想调整哪笔业务？
84784957
04/22 12:43
就是第一季度所得税填错了数据导致交了所得税，现在汇算清缴不想退税
郭老师
04/22 12:46
说需要调整的业务
我给你做账务处理
84784957
04/22 12:49
小规模，第一季度填错季报导致交了所得税2624.7，现在汇算清缴显示有退税但不想退，又不想做调增，12月怎么调账？
郭老师
04/22 12:50
你好，你调整什么业务你说一下呀？你调整费用就是借预付账款贷银行存款别做，借管理费用贷银行存款不行吗？
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