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老师小规模纳税人季度报税的时候营业外收入无法填写，利润总额为0营业收入68656.72营业成本69000可以按照这个填写吗
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你好，你说的是企业所得税吗？
2024 04/22 12:47
84784964 
2024 04/22 13:30
是的，主要是利润总额为0，又不能填写营业外收入，利润总额不能填写营业外收入，否则利润表没法成立
郭老师 
2024 04/22 13:30
你好，企业所得税这个利润总额是利润表里面的利润总额。
郭老师
2024 04/22 13:31
你单位只有营业外收入，没有其他的吗？
84784964
2024 04/22 14:31
没有，他给我是这样的
郭老师
2024 04/22 14:33
你这个有问题，你的收入怎么小于成本了？营业收入、营业成本、分别看上面的
然后利润总额0
郭老师
2024 04/22 14:33
不过它提示你的话可以忽略。
84784964
2024 04/22 21:40
他卖亏了，就会收入小于成本，而且他的量特别小
84784964
2024 04/22 21:40
我正常填可以吗
郭老师
2024 04/22 21:42
最好不要这么做有风险的
因为你不可能赔钱销售的吧。
郭老师
2024 04/22 21:42
做汇算清缴的时候，它会有风险提示的。
84784964
2024 04/22 22:33
那我应该怎么做
郭老师
2024 04/22 22:35
改成本
把主营业务成本一部分放到管理费用里面，降低你的主营业务成本，只要是低于收入就行。
84784964
2024 04/23 08:06
老师这个已经按照原来的填了，现在这个公司要注销应该影响不大吧
郭老师
2024 04/23 08:09
就看你税务局了，已经申报了，就那样吧。
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