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老师，请问小规模纳税人申报增值税如何填写不含税专票金额？我是按照开票金额/1.03，还是按照发票上的按照含税金额/1.01填写不含税金额？
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你好，你发票开的是1%的，按照第二种。
2024 04/22 14:04
84784986 
2024 04/22 14:06
按照/1.01填写后，第16行的应纳税额是按照第一行的金额*0.03.这个对吗？
84784986
2024 04/22 14:07
附列2的填写本期发生额金额如何计算呢？
郭老师 
2024 04/22 14:07
是的，对的是这么做的。然后，减免的2%去应纳税减征额，还有减免表填写。
84784986
2024 04/22 14:11
我得含税金额12600.我在本期数不含税专票里面填写12475.25，然后16行自动带出金额374.26.我在附列二填写249.51.带到主表18行减征额249.51是不是？
我发票上面的税款金额是124.75
郭老师
2024 04/22 14:11
的对的是的对的是的对的。
84784986
2024 04/22 14:14
减免明细表的本期发生额是填写249.51对不
郭老师
2024 04/22 14:14
是的对的是的对的是的对的。
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