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老师，有张发票，我们是购买方，销售方要求我们入帐，然后开红字信息表，现在这张发票我怎么做账务处理呢
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你好！你们入账就好了。正常入账
04/22 14:05
84785011 
04/22 14:06
进项税额是不是要转出呢
宋生老师 
04/22 14:07
你好！是的，是要转出
84785011
04/22 14:09
这个发票我怎么做凭证
84785011
04/22 14:10
我们已经付过钱了，借其他应付贷银行存款
宋生老师
04/22 14:10
你好！你这个管道是货物吗？
劳务也得看情况，是给你安装管道吗
84785011
04/22 14:14
管道是货物，但也没到货，劳务是安装费
宋生老师
04/22 14:15
你好！你没有到货，安装也没有开始安装吧
84785011
04/22 14:18
是的，现在相当于我们钱付了，发票开了现在提供不了货也提供不了服务，对方让我们开红字信息，我们只能这张发票先认证才行
宋生老师
04/22 14:18
你好！其实你不入账，直接让对方开信息表，对方开红字。你们不用管就行
84785011
04/22 14:20
对方不肯开，偏要我们入帐让我们开
宋生老师
04/22 14:22
你们这样操作也行。按他们的要求做也行
84785011
04/22 14:24
现在这张发票我怎么做账呢
宋生老师
04/22 14:26
你好，你可以借在建工程-材料费/人工费，应交税费，应交增值税进项税额，贷应付账款
宋生老师
04/22 14:26
然后再开红字信息表借应付账款贷。在建工程 贷，应交税费，应交增值税，进项税额转出。
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