我现在做的有两家公司，2022.2开始做电脑账，2022年之前都是做的手工账，上任财务做的初始余额挂错，本是A公司的应收账款挂到B公司的初始余额，导致我现在要冲A公司的应收账款（2024.3退的发票），A公司没有挂账，B公司那里挂了账，首先，将B公司应收账款的错误余额冲销： 1. 在B公司账务中，做以下分录：借：管理费用或其他相关费用科目贷：应收账款这样操作是为了将错误记录的应收账款转移到一个费用科目，以清零应收账款余额。然后，再在A公司中录入正确的应收账款： 2. 在A公司账务中，做以下分录：借：应收账款贷：其他业务收入或其他相关收入科目该分录意在将应收账款正确入账。通过这个分录，你将在A公司中建立应收账款，而在B公司中则清除了错误的应收账款。完成以上分录后，两家公司的账务就应该反映了真实的业务情况。 B公司做费用不就影响当前的利润，这样报表可以吗_实务

问题已解决

我现在做的有两家公司，2022.2开始做电脑账，2022年之前都是做的手工账，上任财务做的初始余额挂错，本是A公司的应收账款挂到B公司的初始余额，导致我现在要冲A公司的应收账款（2024.3退的发票），A公司没有挂账，B公司那里挂了账，首先，将B公司应收账款的错误余额冲销： 1. 在B公司账务中，做以下分录：借：管理费用或其他相关费用科目贷：应收账款这样操作是为了将错误记录的应收账款转移到一个费用科目，以清零应收账款余额。然后，再在A公司中录入正确的应收账款： 2. 在A公司账务中，做以下分录：借：应收账款贷：其他业务收入或其他相关收入科目该分录意在将应收账款正确入账。通过这个分录，你将在A公司中建立应收账款，而在B公司中则清除了错误的应收账款。完成以上分录后，两家公司的账务就应该反映了真实的业务情况。 B公司做费用不就影响当前的利润，这样报表可以吗