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公司暂估原材料，借：暂估纸箱 贷：应付账款暂估 红冲后录入正确的，借：纸箱 贷：应付账款 但是暂估的科目有余额，请问怎么办
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你好，你的意思是多暂估了，对吧？
04/22 15:29
84785019 
04/22 15:33
没有，举例子：暂估原材料5，红冲-5.根据发票入账借：原材料10
暂估有余额，是因为暂估的和正确的录入的借贷方科目不一样吗
东老师 
04/22 15:34
这个你把暂估的冲销了，剩下的不就是真实的材料金额吗
84785019
04/22 15:38
我再试试吧，感觉科目不一样，能抵吗
东老师
04/22 15:38
没问题，这个可以抵的。
84785019
04/22 15:38
好的谢谢
东老师
04/22 15:39
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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