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请问我们转账给对方服务费2万，但是对方不给我们开票，那这个两万我能做成本吗
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没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
2024 04/22 15:43
84784967 
2024 04/22 15:45
那意思这个就要缴纳税款吗，应付借方就缺票 ，票不回来应付账款借方纳入收入，要调整2万，缴纳1000元税款吗
84784967
2024 04/22 15:45
是这个意思吗老师
84784967
2024 04/22 15:50
麻烦老师解答下
84784967
2024 04/22 15:51
麻烦老师把汇算时候的分录请发下呐 谢谢
文文老师 
2024 04/22 15:53
没有发票，分录与有票的分录是一样的。
汇算补税 分录，小企业会计准则 借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税
84784967
2024 04/22 15:56
没明白麻烦代入金额举例，这个您发的看不懂呀，比如现在付款借方2万，贷方银行存款2万，因为收不到票，所以一直没有做成本，借方应付账款一直挂这，所以我想问哈汇算的时候分录如何调请您具体发下代入金额，感恩
文文老师
2024 04/22 15:57
借：成本费用科目 2万 贷：应付账款 2万
84784967
2024 04/22 15:59
没有发票可以做成本？那需要付那些资料
文文老师
2024 04/22 16:04
可以，正常做账。没有发票，分录与有票的分录是一样的。只是汇算时调增
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