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工程施工余额在贷方表示什么
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你好！这个应该是多结转了金额
04/22 15:59
84784961 
04/22 16:04
本月300万收入，工程施工成本40万，那工程施工合同毛利在贷方200多万出现了工程施工科目贷方余额
宋生老师 
04/22 16:05
你好！你分录怎么做的?
84784961
04/22 16:08
借工程结算 贷工程施工，然后工程施工-合同毛利哪边金额少合同毛利就在哪边
宋生老师
04/22 16:10
你好！你这种做法确实是会这样。其实算是毛利
84784961
04/22 16:11
那这个贷方余额会有什么影响吗
84784961
04/22 16:14
那做工程收入，成本确认的时候怎么做
宋生老师
04/22 16:18
你好！这个没有关系是正常的
84784961
04/22 16:28
那还要做成本确认和收入确认吗
宋生老师
04/22 16:31
你好，是的，是需要确认的。
84784961
04/22 16:36
销售货物主营业务有退票这个在确认成本收入的时候怎么处理，这样的话工程施工合同毛利数据又不一样了
宋生老师
04/22 16:38
你好，你退票的，做红字分录就好了
或者跟之前做一样的分录，只是金额写负数就行了。
84784961
04/22 16:43
那在确认成本和收入的时候要做这部分进去吗
宋生老师
04/22 16:44
你好！这部分退票，就要减去了
84784961
04/22 16:50
分录要怎么做呢
宋生老师
04/22 16:52
你好！这个要看你取得发票是怎么做的
84784961
04/22 16:56
按照之前的借应收账款贷主营业务收入负数入账
宋生老师
04/22 16:59
你好！是的。你就按这个就行
84784961
04/22 17:01
确认收入的时候不用再做处理了？
宋生老师
04/22 17:03
你好！你这个是负数收入。除非重新再开发票
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