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问题已解决
老师，如果说第一季度的报表资产总额超5000万了，那该公司本季度不能享受小微企业的优惠政策了，加入2几度资产又未超5000万那申报时候能不能享受该优惠政策了？
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可以的，可以享受的。
04/22 16:04
84784983 
04/22 16:06
老师，但是在申报3月份附加税和印花税的时候已经按小微企业减半申报，这个咋整啊
郭老师 
04/22 16:07
你好，6税两费减半看的是上一年的汇算清缴。
84784983
04/22 16:07
还有老师，它这个判定是不是小微企业的周期是怎么看的啊
郭老师
04/22 16:08
1~12月份，年累计。自然年度
84784983
04/22 16:08
老师，是一整个上班年三个条件每个月都符合就能享受？还是？
郭老师
04/22 16:09
平均累计的平均符合要求呀。
84784983
04/22 16:10
老师，年累计的意思是1-12月，中间有几个月符合呢？还是说年末符合？
84784983
04/22 16:11
老师，举例子说一下
郭老师
04/22 16:12
好1~12月份的平均数据呀。
郭老师
04/22 16:12
那你看下你第三个季度符合要求是看的是1~9月份的平均呀。
郭老师
04/22 16:12
做到几月份算几月份。做到第二季度的，那不就是看1~6月份的。
84784983
04/22 16:13
老师这个平均符合怎么理解？
84784983
04/22 16:14
就拿企业所得税看
郭老师
04/22 16:18
你好，第二季度的就看1~6月份的平均数据。这里不符合要求就得按照非小型微利企业系统自动设置的。
84784983
04/22 16:23
老师，1-6月的这个平均数据怎么算？
郭老师
04/22 16:25
第一季度的季度平均加上第二季度的季度平均合计起来除以2。
84784983
04/22 16:26
老师，这个平均是什么？
郭老师
04/22 16:31
你好，第一季度的资产平均加上第二季度的资产平均）/2
一季度的人数平均加第二季度的人数平均）/2
郭老师
04/22 16:31
一共就两个平均数据。
84784983
04/22 16:38
老师，我们的就只涉及资产，而这个资产超5000万的原因是，项目垫资，有预付款，占大头的是未结转的“工程施工”科目，到4千多万，有几个项目甲方没有拨款，我是按开出工程发票来结转这个工程施工的，但这样又导致这个工程施工科目数多，报表资产超5000万，这要怎么办呢？
郭老师
04/22 16:40
你好，你看下你能调整其他的什么业务？
84784983
04/22 16:45
老师，我看了一下只能多结转工程施工了，但这样的话，亏损的又太多
84784983
04/22 16:49
老师。你帮忙看一下，这个可以怎么调啊
郭老师
04/22 16:52
意思我给你看不出来，我也不知道你做了收入多少。
郭老师
04/22 16:52
这个怎么能直接看出来，怎么能直接调整。
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