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老师，大类销项是*安全设备*记录仪，进项是*通信设备*记录仪，可以结转成本吗。
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学员，你好。你们的产品需要组装再销售吗？
04/22 17:08
84785021 
04/22 17:08
不需要组装 的，
钟刚红老师 
04/22 17:10
商贸企业吗，这是主营业务范围不同造成的？我认为是没问题的。
84785021
04/22 17:10
是的，大类叫法不一样，是可以结转的吗，还是必须要大类一致。
84785021
04/22 17:14
还有就是22年结转的产品成本，还能在2023年更改吗？
钟刚红老师
04/22 17:18
必须要大类一致。---这个没要求哦。
84785021
04/22 17:19
那如果进项没有型号，销项有型号，也是可以结转的是吗？
钟刚红老师
04/22 17:25
嗯可以的。开票不那么标准吧。
84785021
04/22 17:26
对应结转成本哦，可以这样的是吧。
84785021
04/22 17:26
对应结转成本哦，可以这样的是吧。
钟刚红老师
04/22 17:28
嗯，可以的。后续可以把这些问题反应出来，进行改善。
84785021
04/22 17:30
好的。还有就是2022年的结转成本单价有误，可以在2023年这样调整吗？
钟刚红老师
04/22 17:33
整体差异大吗，你们是红冲原凭证，然后差异做在了2023年，就看下整体对财务报表影响大吗？如果大，建议用以前年度损益调整。
84785021
04/22 17:36
老师，用以前年度损益调整，要怎么做分录，然后把这个调整表更正的部分打出来装在分录后面就可以了是吧。
钟刚红老师
04/22 17:39
分录如下：借：以前年度损益调整 贷：库存商品 ，嗯是的，把这个调整表作为做账依据。
84785021
04/22 17:48
好的，非常感谢老师。还有就是去年暂估的今年收到发票，是不是这样做账？不需要通过以前年度损益吧。
钟刚红老师
04/22 17:56
你这个不涉及到损益就不用通过以前年度损益调整。这只是涉及到资产负债类的科目就可以这样来处理。
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