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问题已解决
老师，公司要注销，房租押金科目有余额 其他应收款-房租押金 *万，原计划待月底房租押金退还后，可以平了其他应收款-房租押金，但物业说只有凭注销回执才可以退，那是公司账户已经注销，物业可以退到法人个人账户里，公司还欠法人周转金*万，可以用其他应收款-房租押金 与其他应付款-法人对冲吗，多谢
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可以的，但是你们现在需要个人还钱给你们。然后，你们注销了之后，物业再把这个钱给个人就行。借银行存款，贷其他应收款。
04/22 18:27
84784987 
04/22 18:30
老师，是公司欠法人周转金，没有其他个人欠公司的钱
郭老师 
04/22 18:31
可以对冲
需要出委托书
84784987
04/22 18:32
委托书怎么写，有类似模板吗
郭老师
04/22 18:34
本单位委托某某个人收取某某企业、某某款项、某某金额，一切责任由本公司承担
然后下面三方盖章签字
84784987
04/22 18:36
其他应收款-房租押金8万，其他应付款-法人 6万，其他应收款-房租押金 有2万余额，怎么处理?多谢
郭老师
04/22 18:42
退税多少来
8万吗
是的话法人给你们两万
84784987
04/22 18:45
让法人现在给公司2万现金，这样其他应付款-法人 8万，就刚好可以对冲其他应收款-房租押金 8万，对吗
郭老师
04/22 18:49
是的，对的，是这么做的。
84784987
04/22 18:51
法人现在没钱给我们，余额其他应收款-房租押金 2万怎么处理？
郭老师
04/22 18:53
以后给你们钱吗？不给钱一直挂，这有余额。
84784987
04/22 18:55
以后拿到房租押金会把多余的2万给我们，但现在要注销，必须把债权2万平账才可以注销
郭老师
04/22 18:56
那些做营业外支出里面的。
84784987
04/22 18:56
好的，非常感谢
郭老师
04/22 18:57
不用客气，工作愉快。
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